Ainda sobre Substituição Tributária

Olá, pessoal,
Boa noite

Ainda dentro do caso de ST, recebi uma outra NF e tentei seguir o que foi me explicado no outro tópico mas com esta NF não está dando certo.
Fiz como o Maurício explicou mas a base de cálculo ST está menor que o próprio valor da mercadoria.
No xml está assim no primeiro ítem (todos os ítens são cartuchos jato de tinta para impressora)

-<ICMS10>
<orig>4</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>47.24</vBC>
<pICMS>12.0000</pICMS>
<vICMS>5.67</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>35.0000</pMVAST>
<vBCST>24.80</vBCST>
<pICMSST>18.0000</pICMSST>
<vICMSST>1.16</vICMSST>

Poderiam me ajudar mais uma vez a entender isto?
Grato

Bom dia Marcelo

1. Valor do produto / mercadoria R$ 47,24

2. Frete R$ 0,00

3. Outras despesasInforme R$ 0,00

4. IPI R$ 0,00

5. Descontos incondicionais R$ 0,00

6. Valor total do produto / mercadoria (1+2+3+4-5 R$ 47,24



Cálculo ICMS na operação própria

7. Valor total do produto / mercadoriaO valor total do produto ou da mercadoria representando nesta linha é o resultado do cálculo apurado na linha 6. R$ 47,24


8. Base de cálculo ICMS próprio
R$ 47,24

9. Alíquota de ICMSPercentual da alíquota de ICMS a ser aplicada sobre o valor da base de cálculo do ICMS. %
12,00



10. ICMS na operação própria (8x9)Valor de ICMS apurado conforme aplicação da alíquota da linha 9 sobre a base de cálculo apurada na linha 8. R$
5,67


Cálculo do ICMS ST

MVA - Margem de Valor Agregado

11. Valor total do produto / mercadoria para STO valor total do produto ou da mercadoria representado nesta linha é o somatório das linhas 1 a 4. O desconto incondicional da linha 5 não é considerado para efeitos da base de cálculo da substituição tributária.

R$ 47,24

12. Margem de valor %
35,00


13. Valor estimado para cálculo
da ST [11 + (11 x 12)]O valor apresentado nesta linha é a somatória da linha 11 com o resultado da aplicação do percentual de MVA ou IVA-ST da linha 12 sobre o valor total do produto ou mercadoria da mesma linha 11.

R$ 63,77


14. Base de cálculo ST

R$63,77

15. Alíquota de ICMSPercentual da alíquota de ICMS a ser aplicada sobre o valor da base de cálculo do ICMS ST. %
18,00


16. ICMS ST Total (14 x 15)Valor de ICMS apurado conforme a aplicação da linha 15 (Alíquota de ICMS) sobre a linha 14. (Base de cálculo ST).

R$ 11,48

17. ICMS na operação própriaValor apurado na linha 10 (ICMS na operação própria)

R$ 5,67


18. Valor do ICMS ST para retenção (16-17)O valor do ICMS ST para retenção é o ICMS ST Total subtraído do ICMS na operação própria.

R$ 5,81

Olá, boa tarde e obrigado por ajudar.

Mas o valor que tem no xml é R$ 1,16 pelo que ví (somando as linhas onde encontrei este valor dá certinho com o total
do "valor do icms de substituição).

-<imposto>
-<ICMS>
-<ICMS10>
<orig>4</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>47.24</vBC>
<pICMS>12.0000</pICMS>
<vICMS>5.67</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>35.0000</pMVAST>
<vBCST>24.80</vBCST>
<pICMSST>18.0000</pICMSST>
<vICMSST>1.16</vICMSST>

Então continua não batendo. Pensei em "redução" mas não consegui fazer o cálculo também.

Grato

Boa noite Pessoal,
Não estou conseguindo postar como resposta, então editei esta para ver se dá.

Tentei fazer um cálculo de redução que encontrei na net usando 7%, 12% e 18% mas não deu certo.
Se algum de vocês puder me fazer o favor de ensinar como se chega a este valor de R$ 1,16 de ICMSST eu aplico
nos outros ítens e aprendo.
Grato

Olá, Boa noite
Não sei o que acontece pois não consigo posta neste tópico mais também, então estou editando:

Ainda não encontrei como chegar neste valor.
Por favor, podem me ajudar?
Grato

Bom dia Marcelo,

Este fornecedor está situado em qual estado. Este cálculo está um pouco complexo, tendo em vista que conforme mensura nosso colega Lucas, o valor do ICMS ST deve ser já considerando o abatimento do ICMS operação própria, neste caso exposto, se considerarmos a mesma BC ICMS informada, teremos um valor de R$ 1,16 negativo

Consegui chegar no seu calculo atraves de um post seu sobre um calculo do PR para MG.


1. Valor do produto / mercadoria R$ 47,24

2. Frete - R$ 0,00

3. Outras despesas - R$ 0,00

4. IPI - R$ 0,00

5. Descontos incondicionais - R$ 0,00

6. Valor total do produto / mercadoria (1+2+3+4-5) - R$ 47,24



Cálculo ICMS na operação própria

7. Valor total do produto / mercadoria - R$ 47,24

Base reduzida? NÃO

8. Base de cálculo ICMS próprio (7-4) - R$ 47,24

9. Alíquota de ICMS 7,00


10. ICMS na operação própria (8x9) - R$ 3,31


Cálculo do ICMS ST

MVA - Margem de Valor Agregado

11. Valor total do produto / mercadoria para ST - R$ 47,24

12. Margem de valor agregado - 35%


13. Valor estimado para cálculo ST [11 + (11 x 12)- R$ 63,77

Base reduzida? sim

13.1 Redução da base de cálculo - 38,89%


13.2 Base de cálculo reduzida ST (13 x 13.1) R$ 24,80

14. Base de cálculo ST - R$ 24,80

15. Alíquota de ICMS - 18%


16. ICMS ST Total (14 x 15) -R$ 4,46

17. ICMS na operação própria -R$ 3,31


18. Valor do ICMS ST para retenção (16-17) - R$ 1,16

Qual o regime da empresa remetente: Simples nacional , Lucro presumido ou Lucro Real, quais estados envolvidos?

Olá, boa tarde

Lucas, obrigado por ajudar

Esta empresa é do Espírito Santo e eu de MG.
Sei que é uma empresa muito grande mas não sei qual o regime. Na NF não tem
como saber. (só descobri que ela é NÃO optante pelo simples)

Pode me ensinar como chego neste percentual de redução da base de cálculo de 38,89%?
Existe uma forma de calcular pelo excel ou aplicar a redução diretamente no mva original (35%)?

Vou postar aqui porque não consigo colocar como resposta (não entendi o porque até hoje, será que tem em um determinado
tempo o post fica travado?)


Olá, boa noite

Ainda não consegui chegar neste percentual de redução.
Assim, algumas NF consigo calcular os valores corretos de custos e assim controlo os preços de venda outras
não tem como eu atinar com esta redução.
Pesquisei na net e até encontrei algumas coisas mas nada que eu pudesse aplicar em meu problema.

Grato