ICMS pagoa maior - compensação

Bom dia!


Um comercio do estado de SP, que emite cupom fiscal ao mudar de sistema emitiu todos os cupons de janeiro tributando todos os produtos sendo que a maior parte das vendas é com substituição tributária, foi recolhido o ICMS e agora a empresa quer compensar essa diferença na apuração de março apresentando um relatório com o valor das vendas com ST. Isso é possível, se for como lanço na GIA, no SPED?


Grata

Boa tarde Eliana

Eu entendo que necessita recompor a escrituração fiscal para demonstrar ao fisco via GIA que tem imposto recolhido a maior e aí sim fazer a compensação, até porque tem limite para compensar "automaticamente" na escrituração sem pedido de autorização.

Veja no link abaixo se esclarece suas dúvidas, caso contrário, volte a postar.

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Muito obrigada pela atenção Enides.

Abs

Eliana