Léo dos Santos
Bronze DIVISÃO 5 , Auxiliar Escrita FiscalPessoal, boa tarde!
Sou de SP e estou efetuando uma devolução parcial de 03 produtos, que adquiri de um fornecedor situado em no RJ.
Estou efetuando a emissão com o emissor gratuito de NF-e - Até ai tudo bem.
Porém meu fornecedor me pediu para efetuar a devolução do credito de ICMS no valor de R$ 17,94 (referente aos 03 produtos que estou devolvendo).
Como devo preencher no emissor Gratuito já que ele me pede diversos campos como:
Percentual ICMS relativo ao FCP na UF de destino
Valor da base de cálculo na UF do destinatário
Alíquota interna da UF do destinatário
Alíquota Interestadual
Percentual provisório de partilha
Valor ICMS de partilha para UF do destinatário
Valor ICMS de partilha para UF do remetente
Valor do ICMS relativo ao FCP da UF de destino.
Vou passar alguns dados da devolução da nota original de compra:
Ncm: 62044300
Valor do ICMS: 17,94
Valor unitário: R$ 159,04
Valor total: 477,12
Alíquota que veio destacado na NF: 4%
Se alguém conseguir me ajudar, ficarei muito grato.
