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Geandra
Bronze DIVISÃO 4 , Analista AdministrativoBom dia!
Prezados,
Preciso emitir uma nota fiscal para uma empresa do RJ , cujo ramo de atividade é de Aluguel de Imóveis próprios, isento de Inscrição Estadual. Para esse caso terei que fazer a partilha? Porque meu sistema emissor de nota fiscal sugere o CFOP 6404, sem calcular os ICMS para o estado de destino e de origem.
Desde já agradeço pela atenção.
Att,
Geandra.
Fabiana de Jesus
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalQual seu regime de apuração?
Geandra
Bronze DIVISÃO 4 , Analista AdministrativoBom dia Fabiana!
Somos uma empresa do Lucro Presumido, apuração do ICMS por substituição Tributária.
Att,
Geandra.
Fabiana de Jesus
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalGeandra, se eu entendi bem..
O que acontece é que se o produto está sujeito a ST, e o destinatário não é contribuinte, não tem destaque de imposto (CFOP 6.404 - Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido
anteriormente). Por isso o sistema não gera a partilha!
Geandra
Bronze DIVISÃO 4 , Analista AdministrativoFabiana,
Ok, obrigada pela atenção.
Att,
Geandra
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