Nota Fiscal

Boa tarde!
A minha dúvida é a seguinte: Empresa - Industria e Comércio - RPA no estado- recebe uma mercadoria de uma outra industria para revender, o qual a Nota Fiscal de entrada veio com o CFOP 5.401, veio destacado ICMS normal e ST, a minha dúvida é eu posso aproveitar do crédito de ICMS normal e ST? Pois tem alguns produtos o qual a empresa tb destaca ST, como faço o lançamento dessa mercadoria para revenda na entrada? e na saída?

Boa Tarde - Josineide de Souza Brito

Pelo que entendi, o seu Fornecedor pagou o ICMS normal e da ST (Substituição tributaria), neste caso ele pagou o normal por ele ser uma industria e ja pagou o proximo ICMS da ST - para quando vc for revender estes itens voce vender sem destaque de ICMS - com as seguintes operações:

CFOP - 5.405 - Venda de Mercadoria com Substituiçao Tributaria.

ST - Situação Tributaria = 060

Obs. ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributaria.


Quanto a voce se creditar do icms que veio na nota fiscal de compra não pode ser feito este credito.

**Espero ter ajudado !!!!

Editado por Luis Urtado em 26 de março de 2009 às 14:20:56

Nossa me ajudou e muito!
Obrigada

O que fazer quando o fornecedor perde as vias da nota fiscal do cliente, sendo que a mesma já foi faturada? Eles alegam que o fornecedor perdeu.

Bom dia,
Pessoal


Tenho uma dúvida técnica. Geralmente em livrarias e editoras existe uma operação chamada de Permuta, aonde uma entidade (Livraria ou Editora) troca obras com outra (Livraria ou Editora). Nesta operação há a saída de Mercadoria (livros) do estoque e entrada no mesmo originada de outra empresa mas não envolve valores. Pesquisei mas nada encontrei sobre a necessidade de se emitir Nota Fiscal para esta operação. Gostaria muito do auxlio de vocês.

grato pela atenção.

Bom dia - Cristina Ferreira Santannna

Neste caso voce poderia estar pedindo uma copia da nota fiscal autenticada do seu fornecdor, para voce não ficar sem documento.