Devolução de mercadoria

Olá!

Preciso de ajuda,

Comprei peças de indústria para comercialização (sou comercio lucro real, sou de SP, e comprei em SP mesmo), o cst do meu fornecedor é 010, 510,310 itens com st, porém na entrada das peças não me creditei de ICMS nem st e nem próprio, pois foi usado a CFOP 1403 , porém estou devolvendo alguns itens da mercadoria, mas o fornecedor insiste que tenho que devolve o ICMS próprio, (nos campos próprios), e não em dados adicionais, porém como não me creditei na entrada, é correto eu devolver o ICMS em campos próprios visto que usei o cfop 1403??

Se está errado ou não, aonde vejo um embasamento legal pra isso no que se refere esta devolução??

Como já emiti nfs só destacando o ICMS ST o fornecedor não aceita carta de correção pra isso.

Desde já, aagrdeço

No aguardo.

Vânia,

Vania Xavier,

Seu fornecedor está correto.

Você não se creditou do ICMS nos seus livros, porque ele já foi usado como crédito no abatimento do ICMS-ST, por esse motivo no momento da devolução deve destaca-lo.

CFOP 5.411
CST 000
"Informações Complementares":
"Imposto recolhido por substituição tributária, conforme artigo ____ do RICMS/2000-SP";
"Base de Cálculo da substituição tributária: R$ X.XXX,XX";
"Imposto retido: R$ X.XXX,XX";
"Devolução (total ou parcial) de mercadoria recebida com sua Nota Fiscal nº XXX.XXX.XXX, de __/__/____, no valor de R$ X.XXX,XX";
Motivo determinante da devolução.

O imposto destacado na Nota Fiscal de devolução poderá ser lançado a crédito.

Muito obrigada!!

Vania