Aproveitamento de Crédito de ICMS (Nota Fiscal CANCELADA)

Bom Dia a Todos!

Gostaria de um norte sobre a questão abaixo:

Escrituramos uma Nota Fiscal em que 3 dias após a sua emissão o fornecedor efetuou o cancelamento. Algumas considerações:

* A Nota Fiscal estava com alíquota de ICMS incorreta. Como não poderia ser mais cancelada, entramos em acordo com o fornecedor de fornecer uma NF de Devolução;
* A Nota Fiscal (Compra) foi cancelada fora do prazo permitido (Estado de São Paulo prazo para o cancelamento de 24 horas);
* Alguns dias depois o fornecedor emitiu uma outra NF referente ao mesmo pedido, porém não nos mandou (descobrimos a emissão pela captura de XML).

Sendo assim, aproveitamos um crédito de ICMS e em seguida devolvemos (pela NF de Devolução), porém a NF de origem esta cancelada.

Além das retificações que terei que fazer para as declarações estaduais e federais, haveria algum outro procedimento (toda esta questão se tratando pelo estado de São Paulo).

Se alguém souber me orientar em como proceder, fico grato.

Abraço

Caro Messias Diogo Gonçalves Filho, se a nota fiscal foi cancelada, o que deve fazer é excluir essa nota fiscal de todas suas declarações, como se ela nunca tivesse existido.