Mauricio Ramos
Prata DIVISÃO 2 , Analista FiscalBom dia,
Caros colegas, uma empresa que revende produtos para o estado do Rio de Janeiro com Inscrição Auxiliar ao apurar o imposto devido por Substituição Tributária deparou-se com a seguinte situação no aplicativo GIA ST V3.
Ao importar os dados para o programa ficamos com a seguinte dúvida:
O valor a ser recolhido é no montante de R$ 31.871,38 (R$ 25.248,83 ICMS ST e R$ 6.622,55 FCP), no caso das informações teríamos que destacar os R$ 25.248,83 (ICMS ST) no campo 18 ou será destacado R$31.871,38 do ICMS ST+FCP.
Ao meu ver o que a empresa recolheu para o estado do RJ referente ao ICMS ST R$25.248,83 e ao FCP R$ 6.622,55, mas quando importamos os dados para o programa GIA ST V3 o campo do ICMS ST fica como se fosse devido R$ 31.871,38 (vide campo 21) e FCP devido R$ 6.622,55 ( vide campo 21), ou seja, o valor que está sendo informado ao GIA ST é que o montante total devido ao estado do RJ é de R$38.493,93 ou é só merante informativo que dos R$ 31.871,38, R$ 6.622,55 é devido ao FPC?
Segue imagens do aplicativo:
Oculto" target="_blank" rel="nofollow" class="redirect-link">IMAGEM GIA ST V3
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Grato desde já
