Devolução de mercadoria adquirida com st e que não está mais

Boa noite,

Preciso fazer uma nota de devolução que chegou na empresa em Dezembro/2015 com o destaque do ICMS-st do estado da Bahia. Porém agora essa mercadoria não está mais na substituição tributária. Foi feita a nota com CFOP 6202 tributando icms com alíquota da nota de entrada e com destaque da base do ICMS-st e valor do ICMS-st em dados adicionais.

A empresa disse que a nota está errada, pois deveria sair com CFOP 6.411 e com o ICMS-ST retido somando no total da nota para fechar.

Agora estou na dúvida, mas acho que não posso emitir com CFOP 6411 pois a mercadoria não está mais na ST, e não sei se devo somar esse ICMS-st para o total da nota bater e se fizer isso, tenho que colocar em outras despesas acessórias.

Por favor, podem me ajudar com essa questão.

Obrigada.

Selma Marques,

Ela não está mais para fatos geradores a parti de 01/2016, certo ? se o mesmo ocorreu antes desse período, creio que o seu fornecedor esteja certo quanto ao CFOP.

Selma boa tarde

Na sua compra você pagou pelo ICMS ST (fato gerador em 2015), se vai devolver a mercadoria, é um direito seu ser ressarcida por este ICMS ST pago na compra. Assim se você deixar de totalizar na nota, estará sendo prejudicada financeiramente. Você pode informar em despesas acessórias e em dados adicionais informar que se trata do ICMS ST (veja se seu fornecedor aceita esta condição).