Remessa e Retorno de Merc em Demonstração

Bom dia,

Estou com a seguinte situação:

Empresa "A" = Regime Simples Nacional
Empresa "B" = Regime Normal
Ambas do estado de SC.

A Empresa B emitiu uma nota de remessa em demonstração em fevereiro/2016 para a empresa A, já destacando IPI e ICMS, pois ja sabia que o retorno ocorreria pós 60 dias.

Na entrada, foi usada a CFOP 1910 e lançados os valores dos impostos nos campos próprios.

Decorrido o tempo, em maio/2016, está sendo efetuado o retorno da demonstração. Ocorre que a empresa "A" alega que os impostos devem ser alocados em campo proprio.

Como proceder? Não localizei a legislação relacionada a esse tipo de retorno. Se lanço os valores nos campos proprios, a Sefaz está rejeitando a nota.

att

Viviane,

De fato os tributos devem estar destacados em campo próprio, conforme a nota fiscal de saída. Gentileza verificar o erro no arquivo xml