Nota Fiscal de Substituição Tributária

Gostaria dentro do possível que vcs com mais experiência me ajudassem, pq tenhouma dúvida grande;
Como devo lançar uma nota fiscal que diz o seguinte:
BC: 1681,60
ICMS:201,80
BCST: 2389,20
ICMSST:84,91
VALOR DOS PRODUTOS:1681,60
TOTAL DA NOTA:1799.25
VALOR IPI: 32,74

Um curso que participei disse que teria que lançar o total da nota em outras com st e com o código 1.403.


Agradeço a atenção.

Bom dia - Elizabeth de Souza Lacerda


CFOP - 1.403 - Compra de mercadoria com substituição Tributaria.

Valor Contabil R$- 1.799,25

Base de Calculo do ICMS R$- 0,00
Valor do ICMS R$- 0,00

Outros R$ - 1.681,60

Diversos R$- 117,65

Base de Calculo do ICMS Substituição R$- 2.389,20
Valor do ICMS Substituição R$- 84,91

** Vale destacar que voce não podera se creditar do icms que veio pago na nota.

Espero ter ajudado !!!

Editado por Luis Urtado em 9 de abril de 2009 às 08:48:29

sou empresa auto lanche compro hamburger com substituição tributaria gostaria de saber como lançar no DAS esta redução para efeito recolhimento conf. red. art 51 RICMS/SP200
grato pela atenção

Bom dia a todos. Por favor preciso de uma ajuda:

Quando lanço uma NF com substituição Tributaria quem é o ICMS substituto e quem é o ICMS substituido? Como identificar na NF? Como lançar no programa fiscal?


Obrigada


Rosa

Boa tarde, Rosa...

Substituto é o fabricante e substituído é a empresa distribuidora.
O CFOP é 1403 e qto ao lançto não posso te ajudar muito pq estou a procura tb....

Espero ter ajudado!!

obrigada, Simone. Mas, preciso mesmo saber como lançar no programa.

Rosa

lançamento de nota fiscal com substituição
CFOP 5405 venda de mercadoria com ST para o proprio estado, quando você pegar uma nota de entrada com esse CFOP, você vai dá entrada com o CFOP 1403.
CFOP 6405 venda de mercadoria com ST para outro estado, quando você pegar uma nota de entrada com esse CFOP, você vai dá entrada desta nota com o CFOP 2403

Srs.
Bom Dia
Estou precisando de uma ajuda para entender melhor a Subst. tributaria.
Tenho um produto que ele é de uso exclusivo em veiculo autopropulsado ou seja ele estaria no Art 313-O, só que a NCM dele não consta no Art 313-O, mas consta no Art 313-Z19, neste caso devo aplicar a Subst. Tributaria?
Estive analisando as Decisões Normativas CAT 05 e 12 ambas de 2009 mas não consegui chegar a uma conclusão.
Por Favor me ajudem.
Grato

Compro sorvete direto da industria. O sorvete é substituição,e na nota vem com crédito de icms que é da própria industria, eu posso usar esse crédito ou não?