Retenção ISS

Bom dia, amigos, me deparei com uma situação que me deixou muito confusa.
Uma prestadora de serviços ( manutenção elétrica) código do serviço na emissão da nota 01023, a mesma é de São Paulo.
Foi emitida uma nota para o tomador também de São Paulo, porém no corpo da nota ele descreveu que o serviço foi prestado em Ilha Bela e informou a retenção do ISS também no corpo da nota, visto que se o tomador também é de São Paulo o campo para informar que o ISS será retido pelo tomador não abre.
No meu entendimento esta nota esta incorreta, não posso fazer essa retenção, por favor alguém poderia me ajudar?
OBS: O correto seria emitir a nota para o tomador de Ilha Bela é isso mesmo?
No aguardo de uma ajuda, pois estou muito confusa rs, obrigada

Ines, boa tarde

Exponha a descrição do código de serviço para analisar.

Mas suponha o seguinte, a exemplo de um código 7.02 (Construção Civil);

Empresa A (prestadora de SP) emite NF contra B (tomadora de SP), serviço não é prestado em SP mas sim em Ilhabela, logo, o ISS é devido a Ilhabela independente de onde prestador e tomador estão estabelecidos, porque a previsão de tal tributação é ISS devido ao município aonde o serviço é prestado.

Bom tarde, Fernando primeiramente, obrigado por me auxiliar, vamos lá.
Na emissão da nota, não abre o campo para que ele possa informar a alíquota, visto que a empresa é do simples e também não abre o campo para informação que o ISS será retido pelo tomador.
Quando eu for laçar o DAS, não vou estar informando errado ?
Não sei estou me expressando corretamente.
Obrigado

Inês boa tarde complementando o colega Fernando. basta voce destacar este percentual no corpo da nota,Não precisa ter campo especifico.e ao fazer o das esta receita entrará como retido por substituição tributaria no referido anexo

Boa tarde Luciano, achei que estaria errado, muito obrigado Fernando e Luciano.
Uma ótima semana.
Abraços

Olá Inês de nada disponha não há de que duvidas pode mandar MP

Ines, Disponha, é um prazer ajudar!

Prazer também é ver meu amigo Luciano por aqui sempre elevando o conteúdo dos tópicos!

Bom dia para todos nós!

Bom Dia Fernando obrigado pelo respeito e admiração,bom dia e bom trabalho a todos