iss de sp para santos

Bom Dia Galera.
Vou emitir uma nota de prestação de serviço para SANTOS, minha empresa é de SP e Simples Nacional.
O ISS vou pagar somente em Santos?Devo fazer a retenção na nota fiscal ?

Renata, bom dia

Para melhor orientá-la, por favor, informe o código e descrição do serviço prestado.

Não entendi se o serviço será prestado em São Paulo ou Santos!

Att

Minha empresa é de SP, e prestei serviço para uma empresa em Santos.
código do serviço é: 01023 - Execução de OBras de const. civil, eletrica ou semelhantes e respec. serv. aux. ou compelementar.

Só pra Lembrar minha empresa é Simples Nacional.

Renata,

O serviço de construção civil é devido no município em que ocorre a prestação e o ISS é retido (responsabilidade do tomador recolher) de acordo com a Lei 116/03.

Visto que é do Simples, destaque ISS em nota fiscal de acordo com o percentual previsto em sua faixa de enquadramento.

Fernando na tela da emissão da nota, não consigo fazer este destaque.

Renata, bom dia

Entre em contato com o Departamento de Fiscalização Tributária da Prefeitura aonde você (prestadora) está estabelecida.

Se não é possível indicar o percentual do ISS, provavelmente a empresa não está enquadrada como Simples Nacional no município.

Renata, bom dia.

Você deverá indicar no campo de "Discriminação dos Serviços" mesmo a retenção, destacando o valor retido e a alíquota municipal correspondente.

Quando você for declarar o Simples, a parcela correspondente do ISS deverá ser deduzida do calculo do imposto, declarando que o ISS é devido para outro município e indicar o mesmo.

A retenção na fonte de ISS das empresas pelo Simples Nacional somente será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar 116/03.

Obrigada!!!

Renata, bom dia!

Disponha.

Caso tenha mais alguma dúvida, torne a postar.