Cristiene Alves
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa Tarde!
Estou com dúvida quando ao diferencial de alíquota ao consumidor final fora do estado.
A questão é a seguinte fiz o cálculo do difal consumidor final, fiz o recolhimento do estado destino no valor do ICMS que caberia ao mesmo, mas o difal do estado origem (RJ) deverá ser recolhido ou posso estar compensando com saldo que eu tenho a compensar (ICMS confronto entre débito e crédito). Caso eu tenha que estar efetuando o recolhimento desse ICMS para o estado destino que código devo emitir a minha guia do ICMS-RJ.
Desde já agradeço a ajuda e colaboração de todos!
Contadora