Crédito ICMS Empresa Simples Nacional

Pessoal, boa tarde.

Preciso emitir uma nota para um cliente do simples nacional, tabela 2, aliquota 4,5%, ICMS alíquota 1,25%.
Preciso de ajuda não sei como proceder para achar o cálculo.

Boa tarde Maiara,

Valor dos produtos: 1.000,00
Valor do Crédito: 1.000,00 x 1,25% = 12,5
Valor do crédito= 12,50

Você indicará no campo informações complementares a seguinte expressão:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor R$12,50 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do art. 23 da LC 123/006.

Espero ter ajudado.

Eder Silva, muito obrigada!

A disposição,

Grato em poder ajudar,

Att.

E com relação ao código 101?
Como faz?

Sim, usará o 101, que permitirá o aproveitamento de crédito,

CSOSN

101-codigo usado pela ME quando ela vai destacar o icms pago efetivamente no DAS em dados adicionais , quando vende pra comercialização ou industrialização , a empresa RPA vai aproveitar este credito no campo próprio - base de calc. e icms (valido para estado de SP) pra outros estados tem que consultar a legislação especifica de cada UF.

Eder Silva, obrigada!

Depois, ao apurar o imposto do mês, irei apurar normal né?