emissão de NFE sp para Mg com diferencial de aliquotas

Boa tarde!

Preciso de uma ajuda na seguinte situação:

Uma empresa comercio varejista estabelecida em SP - optante pelo simples nacional, efetuou um venda para uma empresa estabelecida em MG.
Segundo minha consultoria, eu devo destacar a cobrança do ICMS referente a diferença de alíquota. Minha dúvida é como faço a emissão da NF-e pelo emissor gratuito da SEFAZ -SP, destacando o ICMS ST?

Alguém sabe me dizer?

Obrigada,

Fernanda

Fernanda , bom dia.

Primeiro este produto tem ST no estado de MG?
Segundo SP e MG tem protocolo referente a este produto?

ATT.
Tedy

Bom dia Fernanda.

As empresas optantes pelo Simples não são obrigadas a recolher o diferencial na qualidade de REMETENTE da mercadoria.



Para inserir os valores de ST, caso hajam, você deverá efetuar um cálculo do tributo em local separado (planilha, site de consultoria, etc) e inserir, produto a produto, o valor da ST na aba de preenchimento dos produtos e serviços, aba Tributos > ICMS > campo "situação tributária" marcar 201 ou 202 e preencher os campos que se abrirão logo abaixo.

Att.

Bom dia Tedy, Sim o produto está sujeito ao ICMS e os Estados tem protocolos. O produtos será para uso e consumo.

Fernanda