Daiane Paulon
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Olá!
Será que alguém, poderia, por gentileza, ajudar-me com a situação abaixo:
Tenho um cliente em SP, optante pelo simples nacional, que adquiriu mercadoria de PR, ao consultar o NCM notei que o produto tem ST, portanto ao invés de calcular a diferença de alíquota, tenho que calcular o ST. Como é meu primeiro cálculo, só posso contar com a colaboração de vocês
NCM 84433299
Valor da mercadoria R$ 5082,60
IPI = 762,39
Valor total da mercadoria: R$ 5844,00
valor do ICMS (4%) = R$ 223,80
MVA SP 38,58%
BC ST = 8099,99 ( 5844,00+38,58%)
ICMS SP 18% = 1458,00
ICMS DEVIDO 1224,20 ( 1458,00-223,80)
O vcto. seria no último dia útil do segundo mês subsequente a entrada da mercadoria?
Código Gare seria o 063-2, ou 146-6?
Agradeço a atenção.