Substituição Tributária

Olá. Gostaria de saber quando que devo ou não vender com ST.
Existem notas que vêm com e sem ST, mas tentei vender com o cfop ST 5104 e deu cfop inválido.

Rafael,

Para melhor entendimento você deve observar as suas notas de compra, com qual CFOP vem com a mercadoria.
O que você vende exatamente?? Se for um comércio comum os CFOP'S utilizados são o 5405 (com ST) e 5102 (sem ST).

Rafael Fernandes de Souza


vc vai precisar fazer um levantamento de ncm a partir dai vc podera verificar qual tributaçao
tenha consigo uma tabela de cfop e cst para vc consultar.

O cfop de algumas notas são 5401, mas quando vou vender no software de venda. Mesmo eu tendo cadastrado o CFOP do produto, o programa diz q o CFOP é inválido para o produto.
É uma padaria. Vi numa lista de NCM o CFOP 5201 para esses produtos, como refrigerantes por exemplo. Que na nota são 5401.
Sou novo nisso. Por isso tanta duvida boba.

Rafael Fernandes de Souza


bom dia


aqui o forum é para isso mesmo,para tirar-mos duvidas e aprender a cada dia

vamos la

no seu software vc vai dar entrada com o cfop de entrada
exemplo: na nota fiscal do seu fornecedor o cfop é 5.403,quando vc der entrada na nota o cfop vai ser o 1.403

os cfop começados com 1,2,3 sao de entradas
os cfop começados com 5,6,7 sao saidas.

Eu consigo colocar um CFOP por produto. Só tem os de saída na hora de cadastrar o produto.
Na hora da venda tem como escolher um unico CFOP para toda a nota, mas nao tem como escolher um diferente para cada produto.

Rafael Fernandes de Souza


bom dia


qual o seu software?

É o da microtiba safeweb.
Estou pensando em usar o marketup também. O que acha dele?

Rafael Fernandes de Souza

esse teu sistema deve ter a parte de cadastro de produtos,com certeza deve ter tabelas de cfop,cst.

O problema está sendo que ele não aceita o produto com cfop de ST. Dá erro e cancela toda a nota se tiver algum produto desses na nota.

Bom Dia,
Via de regra, quando comércio:

Na entrada das notas de ST (Refrigerantes, por exemplo) vem CFOP 5401. Lança entrada como CFOP 1403.
Nas vendas internas irá usar 5405.

Se a entrada vier com CFOP 5102, o lançamento será 1102, e a sua venda também será 5102.


CFOP 5201 é usado para Devolução de Compra.


Verifica no sistema como está o cadastro de tipo de Tributação da empresa, se existe um campo de "icms normal" e "icms st" por exemplo. Não conheço esse sistema

Existe algum software gratis que vc recomenda?
O marketup é bom?

Rafael Fernandes de Souza

eu nao conheço esse software,verifica se este que vc esta usando se tem suporte.

Bom Dia,

para gestão não conheço programa grátis que atenda.

Para emissão de Nota Fiscal existe o Gratuito da Sefaz, embora na próxima atualização depois de 2017 será inutilizado.

Há sistemas mais baratos, como o Conta Azul, Gdoor, Alterdata, Tron, algo assim. É importante a empresa ter um sistema ERP de qualidade, para que possa atender tanto a Gestão da empresa, tanto o Fisco.

Mas a duvida de quando vender com st ou não. Depende da nota de entrada só? Se for st eu vendo st? Caso contrario não?
Se o produto for st e eu vender sem ser st, tem algum problema?

Bom Dia,

Vamos lá.

Sua empresa é qual atividade mesmo?

E as vendas é somente interma?

Padaria. Vendas ao consumidor final.

Bom Dia,
Rafael


Então ST você terá basicamente os Refrigerantes, as bebidas frias. Você "paga" essa ST já na entrada (embutida na NF de compra), e essa nota de compra vem com CFOP 5401, 5403...

Sendo assim, como venda interna e direto a consumidor, irá utilizar 5405 para estas, pois já foi pago toda a cadeia do ICMS pela industria.

Como comércio, você deve analisar a Mercadoria se é ST ou não. Sendo comércio, você será substituído tributário, sujeitará ao Recolhimento da ST quando vender essas mercadorias para fora do estado, recolhendo assim a título de diferencial de alíquotas.

Como regra geral para sua empresa, será assim.

Muito obrigado. Ajudou muito.
Eu estava tentando vender com o cfop 5401.

Bom Dia,

Por nada,
mas qual mercadoria estava tentando vender assim??

CFOP 5401 é Venda de produto industrializado sujeito a ST.

Refrigerante, e outros que vem 5401 na nota.
O "contador" disse para vender com o cfop da nota de compra.

Tem como eu cumprir com todas obrigações sem precisar de contador? Eles são muito irresponsaveis e não ajudam nada. Falo dos do escritório que contratei.

Bom Dia,

Nossa, complicado ein.
Como um comércio Padaria FABRICA Refrigerante, para assim vender com CFOP 5401??

Temos dificuldade de valorizar a nossa função e essencialidade realmente devido a essa incapacidade técnica de alguns.
Não, você não consegue cumprir com as obrigações acessórias sem o contador. Precisa da assinatura física e digital do mesmo.

Obrigado.
Nem as senhas da empresa como a da receita ele me passa. Codigo de acesso do simples. Senhas que pertencem à empresa e ele não passa.
Existem coisas que sou capaz de fazer. Como autorizar um software emissor de notas, gerar csc e essas coisas que precisamos de urgência. Mas ele enrola e não me dá a senha.
Mas muito obrigado pela sua ajuda. Vou ter q procurar outro contador.

Por nada, disponha!

Isso vai variar de cada contador, mas as senhas da empresa são DA EMPRESA, não do contador!
As vezes os contadores não passam por medo do Cliente passar isso para outros "conferir" serviço, medo do cliente "fazer besteira" nas apurações, etc...

Tente resolver, transição de contador pode gerar dor de cabeça. Caso não consiga, não esteja suficiente os serviços dele, procure melhorias.


Abçs.