Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Analista Contabilidaderespostas 5
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Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeRaphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) TributárioCaro Israel da Silva Souza, no caso de uma subcontratação, ocorre a substituição tributária no serviço de transporte, logo, a subcontratada não paga ICMS do transporte, apenas quem paga é a contratante.
Karoline Quintanilha de Souza
Bronze DIVISÃO 4 , AssistenteBom dia!
Preciso de ajuda!
Eu estou abrindo uma empresa, varejista e enquadrada no Simples Nacional no Estado do RIo de Janeiro. Preciso saber das seguintes informações para colocar no meu sistema de NF-e .
% ICMS , CST IPI entrada , % IPI entrada, CST IPI saída, % IPI saída, CST PIS entrada, % PIS entrada, CST PIS saída, % PIS saída, CST COF entrada, % COF entrada, CST CF saída e % COF saída.
Estou com dúvidas em relação ao que eu informo no arquivo XML.
Desde já obrigada!
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) TributárioCara Karoline Quintanilha de Souza, isso não é simples assim, estou abrindo uma empresa e precisa de todas as informações fiscais, vou lhe explicar:
% ICMS = Mesmo sendo Simples Nacional, no cupom informar a alíqutoa de ICMS da mercadoria, logo, depende da mercadoria.
CST IPI entrada = Depende como a mercadoria veio tributada pelo IPI
% IPI entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST IPI saída = Por ser um comercio varejista é 53.
% IPI saída = Por ser um comercio varejista não há tributação do IPI.
CST PIS entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
% PIS entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST PIS saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
% PIS saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
CST COF entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
% COF entrada = Depende do NCM da mercadoria e como ela veio tributada
CST CF saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
% COF saída = Depende do NCM da mercadoria e como ela é tributada
O setor fiscal não é simples e fácil assim.
Karoline Quintanilha de Souza
Bronze DIVISÃO 4 , AssistenteOk!
Obrigada, Raphael Barbosa
Israel da Silva Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Analista ContabilidadeOK, sim quanto foi prestar frete de subcontratada não ira reter o ICMS.
porem quando não for subcontratada terá que reter o ICMS normal com a alíquota de 12%?
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