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Rodrigo Henrique Dias
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBom dia caros colegas,
Ref. o Convênio ICMS 152/2015.
Eu estou com uma dúvida no recolhimento do Difal para o estado de Origem - 60%.
Eu já recolhi a GNRE em favor do estado de Destino BA 40% e anexei junto à NF.
Mas minha dúvida é se no pagamento dos 60% do estado de origem SP, vou incluir na apuração da GIA, ou preciso emitir uma GNRE e recolher separado?
Grato
Mauricio Ramos
Prata DIVISÃO 2 , Analista Fiscal Rodrigo Henrique Dias
Bom dia,
Aqui na empresa os 60% do estado de Origem apuramos mensalmente, ou seja, ICMS não contribuinte por apuração... e pagamos mensalmente.
Natalia Domene
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom dia Mauricio
Tivemos uma situação igual ao do Rodrigo.
Recolhemos a GNRE dos 40% para o estado MS.
E recolhemos uma Gare ICMS, da competência 06/2016, em 20/06/2016. (operação incorreta)
Será que consigo colocar esse valor na Gia em "outros créditos" para não perder o recolhimento feito dos 60%?
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