
Simone Melo
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa Tarde,
Criei esse tópico, pois não encontrei nada que pudesse esclarecer minha dúvida.
Tenho um cliente (Comércio varejista, Simples Nacional) que efetua suas vendas através do CF-e SAT.
Ao importar os cupons fiscais, notei que ele vendeu tudo com o CFOP 5.102 e deu entrada como 1.102. Acontece que ele é sujeito a substituição tributária em diversos produtos (substituído ) , sendo o CFOP de saída 5.405 e entrada 1.403 (dentro do estado /SP).
Peguei para fazer sua contabilidade agora, e estou revisando os cadastros dos produtos no SAT. Como faço para corrigir esse erro, através da Carta de Correção Eletrônica? E como fica em relação ao DAS que foi pago?
Esse é o meu primeiro cliente no SN e Comércio.