Qual alíquota destacar na nota fiscal - difal

Boa tarde, pessoal!


Estou com uma dúvida. Sou de SP, mas estou emitindo uma nota para Goiás onde se enquadra na situação do difal. Sei que devo fazer o cálculo do imposto, o difal e a partilha... Porem, qual alíquota eu devo destacar na nota? A minha de 18%, a de Goiás, ou a interestadual?


Desde já, agradeço!!

Beatriz Fernanda Almeida,

sera uma venda para consumidor final ? cfop 6.108 ?

A alíquota de venda interestadual. Geralmente quando compramos de SP vem 4% (importados) ou 7% das interestaduais.

OI, boa tarde!

Venda para consumidor final, não contribuinte do ICMS, Origem SP - Destino GO.
Geralmente, utilizo o CFOP 6107...

Beatriz Fernanda,

Só mais uma informação, a mercadoria é importada ou não ?

Vamos no exemplo simples com uma mercadoria a 100,00.

alíquota interna do estado de destino 18%
alíquota interestadual 12%

Difal é = 18% - 12% = 6%

100,00 x 6% = 6,00

6,00 x 40% = 2,40 para o estado de destino (gnre 100102)
6,00 x 60% = 3,60 para o estado de origem (icms na apuração)

Adilson, a mercadoria é nacional.
Uma produção nossa mesmo.

Certo, o cálculo eu entendi. Mas quando eu emitir a nota fiscal, qual alíquota de icms eu destaco 12% ou 18%?

Bom Dia,
Beatriz


Você destaca a alíquota interestadual.

O produto em questão não é ST, ne?

Bom dia, Marcos!

Não, não é ST.

Ah!! Então em operações em que ocorre o difal, eu devo destacar na NF a aliquota interestadual...

MUITO OBRIGADA A TODOS!!

Bom Dia,
Beatriz


mas verificar, pois de SP para GO é 7%.

Dá uma olhada nesse link: sigaofisco.blogspot.com.br