Edvaldo Luiz Bellozo
Prata DIVISÃO 3 , Analista ContabilidadeCaros colegas,
Empresa RPA de SP revende mercadoria para um usuário final estabelecido em MG, por exemplo. Por favor, me ajudem dizendo se a emissão da nota fiscal ficará como abaixo:
- Valor total da mercadoria: R$ 1.000,00 (não há frete, IPI)
- Base de cálculo R$ 1.000,00
- ICMS operação estadual: R$ 120,00
- Alíquota interna de MG: 18%
- Total do diferencial alíquota: 60,00
- emissão de GNRE de R$ 36,00 em favor de MG (60%)
- ICMS de R$ 24,00 (40%) em Outros Débitos do Apuração do ICMS
- Em informações complementares da NF: "diferencial de alíquota = R$ 60,00"
Seria desta forma?
Se não, alguém poderia me ajudar em como emitir a nota fiscal?
Obrigado.
Edvaldo