Sped Fiscal

Boa tarde

tem um cliente que é transportadora e é obrigado recolher icms antecipado. Estava fazendo o sped errado e com isso veio cobrança sendo que o icms ja havia sido pago. Encontrei um site que ensina passo a passo fazer sped de transportadora porém está dando um erro que nao consigo resolver. " O somatorio dos campos valor da obrigação a recolher dos registros E116, não é igual à soma dos campos valor total de ICMS a recolher e valores recolhidos ou a recolher extra apuraçao". Está preenchido o registro E116 com mesmo valor. Não sei mais o que fazer, pedi um tempo para o fiscal nao autuar a empresa mas ele me deu um prazo para retificar o sped. Se alguem faz também sped de empresa de transporte em Goias ou nao e puder me ajudar ficarei grata.

www.contabilidadenobrasil.com.br