Cálculo Substituição Tributária - venda de SP para PR

Boa tarde!!

Preciso saber quanto vou pagar de Substituição Tributária:

Estou localizado no estado de SP e preciso fazer uma venda para o estado do Paraná, sendo:

Preço de venda do Produto: R$ 26,50
NCM: 87.14.10.00

Em razão destas informações qual seria o valor da S.T?


Obrigado


Rafael

Bom dia Rafael,

o material entra no Protocolo de Autopeças?

Boa tarde!!

Sim, entra no ramo de autopeças.

Obrigado

Rafael

Eu fiz a consulta a assessoria que tenho assinatura e está dando o MVA original de 71,78% e o MVA Ajustado de 84,35% com alíquota interna de 18%

Boa tarde!!

Como eu faço o cálculo?

Obrigado

Rafael

olá rafael, segue exemplo
100,00 valor da mercadoria
x 12% alíquota interestadual ( no caso de SP para PR)
12,00 valor do ICMS Próprio

100,00 valor da mercadoria
+ 5% ipi ( se houver) aqui usei 5% para demonstrar o cálculo
105,00
+84,35% mva ajustado
193,57 base de cálculo da ST
x18% alíquota interna da mercadoria no PR
34,84
-12,00 valor do ICMS próprio
22,84 valor da ST

Bom dia, Rafael e Juliana!

Apenas complementando a resposta da Juliana, caso sua empresa optante pelo Simples Nacional, considerar o MVA Original para fins de cálculo!

Boa tarde, Fabiana e Juliana!!

Minha empresa está no SIMPLES NACIONAL.

Então na conta substituo o MVA ajustado de 83,84% e coloco o MVA original que é 71,78%.


Meninas obrigado mesmo pelo informação, me ajudou muito, pois até meu contador estava perdido.

Abraços e obrigado.

Isso mesmo Rafael, eu esqueci de mencionar sobre o MVA de SImples Nacional pois estou acostumada com o MVA Ajustado.

Mas a aliquota interestadual nao é sempre 4%?