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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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ALISSON PERIERA DE ANDRADE

Alisson Periera de Andrade

Bronze DIVISÃO 3 , Analista Fiscal
há 8 anos Terça-Feira | 12 julho 2016 | 11:12

Bom Dia

Colegas me surgiu uma duvida: Faço a parte fiscal de alguns supermercados e os mesmos tem como CNAE também o de padaria assim sendo a titulo de exemplo: Efetuamos uma compra de açúcar "produto normal" aproveitamos o credito na entrada e agora emitimos uma Nota com CFOP 5924 "remessa para industria" sem destaque do ICMS Normal e fabricamos "pão" que é um produto com substituição tributaria... E agora como faço para debitar o ICMS normal pois não posso realizar a substituição por que vendemos para pessoa física... Como ficaria a operação?

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