Luana Gomes
Iniciante DIVISÃO 4 , Administrador(a) EdifíciosBoa tarde,
Tenho uma empresa optante do Simples Nacional que compra alguns produtos com ST e outros sem.
Ao lançar minha nota de saída para o consumidor final de um produto com ST, estou lançando os códigos:
CFOP: 5.405
ICMS - situação tributária: 500
Origem: 0
Mas não sei o que informar na Base de cálculo ICMS ST. Se já paguei o ICMS na minha compra, devo destacar base de cálculo de ICMS ST na nota de venda para o meu consumidor final?
E no caso do produto sem substituição tributária? Devo destacar base de calculo do ICMS se eu sou simples nacional?