Maria de Lourdes Rocha
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Caros Colegas,
Meu cliente é optante pelo Simples Nacional, precisa emitir nota fiscal de revenda detector de metais para o Governo do Estado de Rondônia. Apesar de a venda ser para o Governo do Estado de Rondônia, terá que emitir a nota fiscal para uma Fundação, consignando o nº do CNPJ do Tribunal de Justiça.
As dúvidas são muitas:
1) Creio que esta operação não é isenta do ICMS, pois Rondônia tem isenção somente do IPI. Está certo ? Mas na licitação está que é isento do ICMS.
2) CFOP: 6102 ?
3) Solicitam para "consignar" o nº do CNPJ do Tribunal de Justiça na nota fiscal. No caso, teremos que colocar nas "informações adicionais"?
4) As entregas são em 05 endereços diferentes, lembrando que não é operação triangular. Temos que informar os endereços nas "informações adicionais"
Agradeço a ajuda.
Lourdes