Sped transportadora Goias

Alguem aqui faz sped de transportadora, empresa de serviço de transporte em Goiás... ? Pela segunda vez venho solicitar uma ajuda, se tem alguem que faz sped com informaçao de icms antecipado porque preciso informar no registro E 110 " valor de ICMS a recolher", valor zerado mas nao aceita informar 0,00 e qualquer valor diferente é cobrado, sendo que o icms ja foi pago. Alguem poderia me da uma luz" de como fazer apuraçao correta?

Tatiane Oliveira, boa tarde!
Eu faço o Sped Fiscal de uma Transportadora no Estado de Goiás que paga o ICMS antecipado, eu custei transmitir também corretamente. Vou tentar explicar mais ou menos para você:
No Registro E111 você deve informar guia a guia (DARE) dos pagamentos realizados antecipadamente para Goiás, utilizando o código GO050005. Já no Registro E112 você deve lançar o número desses DARE e uma descrição resumida referente a operação de cada E111. Ex.: pgto de ICMS de frete ref cte XXXX).

É mais ou menos assim, tem outros procedimentos para informar o ICMS recolhido para outros Estados.


Att.,

Fernando Prado

Boa tarde Fernando Prado!

Então eu fiz isso, so que nao estava informando o código GO020097 que é credito presumido de 20%, além do GO050005, ai apos isso zerou o valor em " ICMS a recolher". E teve outro mês que nao informei guia a guia no registro E 112, precisava retificar urgente para evitar auto de, o fiscal me deu o prazo. Não é o que orienta o guia pratico mas o principal que era dar baixa na cobrança deu certo. Obrigada por compartilhar informação.

Tatiane, fico feliz que tenha conseguido!
Abraços.