NF Remessa/Retorno Conserto e o Faturamento do MEI

Boa noite a todos.

Inicialmente gostaria de expor a situação para que possam melhor analisar (me desculpem se me expressar ou citar algum termo errado, pois não sou da área de contábeis).

Sou MEI de prestação de serviços e uma empresa de outro estado me enviou um equipamento para reparo. Esta empresa então emitiu uma nota fiscal de saída de remessa de mercadoria ou bem para conserto declarando um valor do material para ir por transportadora com o ICMS Suspenso.

Executei o reparo e fiz uma nota fiscal de serviços com o valor total dos serviços prestados, porém a empresa me exigiu que fizesse também uma nota fiscal de retorno de mercadoria ou bem para conserto, pois eles não podem (ou querem) fazer uma nota fiscal de entrada desse material.

A minha pergunta é a seguinte: Se eu fizer esta nota fiscal de retorno com ICMS Suspenso, isso contabilizaria no meu faturamento como MEI ou apenas a prestação de serviço contabilizaria? Visto que o valor declarado na nota fiscal é um valor alto e o faturamento do MEI é de apenas 60 mil por ano?

Ficarei grato se alguém conseguir me auxiliar nesta questão.

Paulo Henrique
Bom dia!

Seja muito bem vindo ao Portal Contábeis!

Nota fiscal de Retorno de Mercadoria enviada para Industrialização ou Reparo não compõem a base de cálculo para fins de receita bruta.

Neste seu caso, deverá emitir Nota Fiscal Avulsa apenas informando sobre o Retorno do referido bem recebido.

Para fins de receita bruta será considerado o valor destacado em sua NF de Serviços emitida.

Se persistirem dúvidas torne a questionar.

Att...