Sped Fiscal

Boa tarde!

Recebemos uma nota com valor R$ 0,00, somente com o valor do ICMS (NOTA DE COMPLEMENTO), esta nota entra como crédito de ICMS, porém minha empresa não credita ICMS; Então no SPED tenho que informar crédito desta nota e consequentemente estornar o crédito pois não creditamos o mesmo. Minha dúvida é qual o código de ajuste da apuração eu devo informar? Minha empresa são produtos de fast food (refrigerante, lanches...) Não consigo achar código de ajuste que enquadre com a minha situação.


Atenciosamente,
Luan

Luan Caldas, boa tarde.

Sua empresa é comercio? e não credita de ICMS? nem debita?

Att.

Isso mesmo!

Luan Caldas,

Sua empresa é simples nacional?

Att.

É lucro Presumido!

Luan Caldas,

Por que a empresa não credita ICMS? Sendo que a mesma é comercio, compra e vende essas mercadorias.

Na entrada seria um código para NF complementar, onde abateria no ICMS debitado. Nunca vi um caso desse de empresa ser Lucro Real ou Presumido e não creditar ICMS se tratando de comercio. Se fosse prestadora de serviços ok, mas comercio.

Att.