Sávio
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Bom dia, pessoal. Após essa IN N° 02, DE 14 DE MARÇO DE 2016 não consegui ter nenhuma retificação de livro mais aceita. Pois a seguinte mensagem sempre aparece: ´´Para este período de referência, o prazo para retificação com aumento de crédito foi expirado. Apuração ICMS – Registro E360:<br>Campo 06 - VL_05 - Valor total dos créditos por Entradas e aquisições com crédito do imposto<br> ´´´ ou essa:
´´Para este período de referência, o prazo para retificação com redução de débito foi expirado. Apuração ICMS – Registro E360:<br>Campo 02 - VL_01 - Valor total dos débitos por Saídas e prestações com débito do imposto<br>´´.
NOTA: isso aconteceu com duas empresas do simples nacional (meses 11 e 12/2015) e eu no momento do envio mandei para o validador o ICMS 1317 como se estas empresas fossem do regime normal. Por isso a cobrança de ICMS. A pergunta é: como eu resolvo esses dois erros apresentados acima, ou seja, de qual maneira retifico o livro sem que haja aumento de receita ou diminuição do débito (acho que isso que eles pedem) ? Tenho que resolver isso até 31/08/2016 caso contrário meu cliente será excluído do simples Nacional. :\ Utilizamos aqui o sistema da ´´Dexion´´ em nossa contabilidade