Como apurar o imposto de uma transportadora do Simples Naci

Olá pessoal, bom dia!

Estou com uma empresa de transportes que emite CT-e. Porém não faço a minima ideia de como fazer a apuração do imposto dentro do PGDAS

Qual o opção eu tenho que clicar?
Qual valor do CT-e eu tenho que utilizar na hora da apuração?
Tenho que fazer alguma retenção de ICMS ou ISS?

Muito obrigada desde agora!

Renata

Renata Hipolito, boa tarde.

Qual o opção eu tenho que clicar?
R: Prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de
transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art.
17 da LC 123, exceto para o exterior, sem substituição tributária de ICMS (o substituto
tributário deve utilizar essa opção)

Qual valor do CT-e eu tenho que utilizar na hora da apuração?
R: O valor total do CT-e

Tenho que fazer alguma retenção de ICMS ou ISS?
R: Não

ATT.
Tedy

Muito obrigada Tedy!

E essa opção vale tanto para operação interna como externa?

Grata,

Renata.

Renata Hipolito

Se for exportação tem outra opção abaixo dessa.

ATT.
Tedy

Certo, mas digo quando for operação interna, por exemplo de São Paulo para São Paulo, e essa opção Prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art.
17 da LC 123, exceto para o exterior, sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção) , entende-se que é somente para operações intermunicipal e interestadual...

Grata,