David
Iniciante DIVISÃO 5 , Contador(a)Olá!
Prezados, uma empresa optante pelo Lucro Presumido, fez uma venda para o Rio de Janeiro, e recolheu o difal no ato da venda, sendo 40% estado de destino (RJ) e 60% para o estado de origem (PR).
Fiz o SPED ICMS/IPI, informei todos os valores, porém o ESTADO DO PARANÁ está cobrando a diferença do difal, o detalhe é que já foi recolhido e foi feita apenas uma venda para não contribuinte do ICMS.
Obs. O Estado do Paraná está cobrando novamente este valor só que com uma diferença para maior DE R$ 0,62 CENTAVOS, bem mas isso não é problema , Como faço para baixar os valores que já foram pagos?
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Tem como fazer algum ajuste no SPED? Como?
Obrigado!!