Elisabete Sales de Morais
Prata DIVISÃO 2 , Técnico ContabilidadeBoa tarde!
Não entendo bem como funciona a substituição tributária.
Exemplo eu sou empresa de usinagem optante pelo simples vendo com CFOP 5.124, pago a DAS do Simples normalmente, com a opção sem substituição tributaria, estou em MG.
Como material para uso e consumo, com CFOP 5.405, com observação ICMS recolhido por substituição tributária....
A dúvida: eu tenho que pagar alguma coisa relacionada ao ICMS deste nota de compra? Se sim em que momento na geração da DAS ou fazer uma guia separada?
Desde já agradeço a atenção.
Elisabete Sales