João Paulo
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalBoa tarde
Após muita pesquisa e nenhuma resposta resolvi procurar o fórum.
Trabalho na área fiscal de um posto de combustíveis no MS. Temos alguns clientes (transportadoras) que são de outros estados, que além do combustível também compram Arla.
O faturamento para esses clientes é feito quinzenalmente, ou seja, juntamos todos os cupons emitidos nesse período e assim fazemos a nota fiscal eletrônica. A minha dúvida é sobre qual CFOP usar, está correto usar o CFOP 5929 para um cliente de outro estado, visto que o consumo foi interno e o cliente é consumidor final?
Usávamos o CFOP 6929, no entanto, quando tinha venda de Arla, que é tributado, saía com destaque de 12% de ICMS, quando na verdade no cupom foi pago 17%, ficando assim a nota fiscal diferente do cupom. Foi onde surgiu a dúvida!
Desde já agradeço a todos pelo tempo despendido.