escrituração de nf complementar de icms

OlÁ!

Estou numa duvida recebi uma nf complementar de icms, onde o valor da nota é zerado , porém tem, a base de calculo e o valor do icms, mas na Gia se eu não colocar o valor contabil, que nada mais é do que a própria base de calculo, a Gia dá erro informando que a base de calculo é maior que o valor contábil, então neste caso, como fazer para escriturar nos livros fiscais, bater os valores da Gia com Sped Fiscal desta nf??

Agradeço a atenção!

Vania

Vania Xavier ,

Por curiosidade, vocês entregam a gia por alguma operação em especial?

Olá Eduardo,

Não tem operação especial não, é uma nota complementar de icms ref a uma nf de devolução de venda em que meu cliente não destacou o icms próprio, por isso eu pedi a complementar, porém essas nfs são emitidas com valor total O correto?

Somos RPA e no preenchimento da Gia ICMS 8.1se o valor contábil fica a menor qua a base de cálculo ela não consiste entendeu?

Neste caso, não vejo outra forma, se não colocar o valor contabil = base para a gia poder consistir, mas será que pode fazer isso??

Conhece algum caso assim?

Vania

Vania Xavier,

A soma da nota errada com o complemento deve dar a nota correta, logo a gia não será interferida.

aDAILSON,

Não dá certo, pois a nf complementar não tem valor é zerado, só tem base de calculo e o valor do icms, ou seja o valor contábil fica menor que a base, naõ fecha..

Vania

Vania Xavier ,

A gia está tratando como erro ou aviso?

Vania Xavier,

Logo a nota fiscal que corresponde esse complemento não deve ter base e nem valor de icms, para que a soma das duas notas formem a correta, na nota fiscal que faltou o icms, a base do mesmo não pode ficar em outras.

Eu sei que a base não fica em outras mas a nf complementar sai com valor zerado!

neste caso não tem valor contabil somente a base e ovalor do icms, aí na gia dá diferença, dá erro!

Vania

Vania Xavier,

Não me refiro ao complemento e sim a própria nota fiscal errada, o valor que falta no ICMS não pode ficar em outras "3"

Se não pode ficar em outras visto que não saiu base na nota certa, em qual coluna vai ser então, se não tem icms??

Vania

Vania Xavier,

Não fica em lugar algum, porque a nota complementar virá depois para preencher esse espaço.

Adailson,
No caso como lanço a nf complementar no sistema, tudo valor zerado, não consegui entender até hoje o que devo fazer??
O valor da base + icms da nf complentar eu informo na primeira nf de origem??

Tá confuso de entender...

Vania

Bom dia a todos,

Vania,

A GIA/ICMS nada mais é do que a apuração do imposto sobre a circulação de mercadoria e seus afins, entretanto a validação consiste apenas no quesito de débito e crédito e somatória dos saldos, ou seja, nos casos em que foram concedidas notas fiscais para repor a operação anterior o sistema não irá entender a dinâmica de emissão, diferentemente do SPED Fiscal, portanto se na ocorrência você der 2 (dois) "cliques" sobre este a validação se dá por satisfatória.

O lançamento deverá ser pelo mesmo fato gerado, em via de regra se a emissão consta a base de cálculo do ICMS e o valor correspondente, assim será.

Se houver alguma dúvida, volte a postar.

Boa tarde!

estou reabrindo esse tópico, pois estou com problemas...
em 01/2016 recebi uma nf que deveria ser icms destacado. Como precisava da mercadoria, recebemos os produtos e lancei a nf com cfop 1.102, com valor total e outras ("3") e cst 090. A empresa fornecedora, dentro do periodo de apuração, me enviou a nf de complemento de icms, destacando a base de calculo do icms e valor do imposto, onde fiz o lançamento fiscal desses campos, tbm com cfop 1.102.
Realmente se pegarmos a totalização desse cfop, existe uma diferença se somarmos as colunas bc icms + outras + isentos + Outros impostos, com o valor contabil, devido a diferença das notas acima, por serem duas e uma se tratar de nf de origem e outra complementar.
Porem, validei minha gia e meu sped fiscal e entreguei.
Porem, pra minha surpresa, pois enviamos as informações ao municipio atraves da Dipam, a fiscalização municipal está me exigindo substituição dessa gia...
Alguém pode me orientar se os lançamentos fiscais de escrituração que fiz estao corretos?