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Elisa Melo
Iniciante DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa tarde.
Preciso de um auxilio quanto a substituição tributária: Uma empresa (SN) adquire grãos de café do estado de MG, para torrefação e moagem (venda beneficiada). Na nota fiscal de venda deve-se destacar o ICMS ST, correto? O NCM do produto é 09012100.
Iderlindo Joaquim Luzi
Prata DIVISÃO 2 , Não InformadoNo estado de MG é assim:
Lucro Presumido:
100,00 +26% = 126,00 x 7% = 8,82 - 7,00 = 1,82
ICMS normal = 7,00 (não tem credito porque na entrada houve diferimento)
ICMS ST = 1,82
No Simples Nacional
usa a mesma metodologia de calculo, porem, o ICMS normal saira no DAS e a ST deverá ser recolhida separadamente.
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