Substituição Tributaria

Olá... tenho uma duvida espero que possam me ajudar... e desculpe porem estou iniciando nesse campo e tenho mil duvidas, desculpem o incomodo e talvez as perguntas tolas.

- Minha empresa é optante do Simples Nacional - SP, ao emitir nota fiscal para outra empresa tambem optante do Simples Nacional dentro do estado de SP, como devo proceder com o ST.
Destaco na NF ou não?

Grata

Marcela

Editado por Marcela Xavier em 20 de maio de 2009 às 16:17:26

se a sua empresa é quem esta fabricando o produto, e este produto sobre incidencia de ST sim.. vc tem que destacar e pagar o ST
....
agora se vc é um atacadista/distribuidor, e comprou o produto e o mesmo já veio com ST... vc vende o produto normalmente sem tributar a ST

Obrigada pela atenção.

Abraços

Minha empresa esta situda no estado de SP, comprei de uma empresa situada no estado de GO, peças de automoveis que tem subtituição tributaria, essas peças são para uso e consumo da minha empresa. Usarei o cfop 2.407, a minha duvida é, devo calcular diferencial de aliquota, como tem icms st, como calculo??

grata

Quanto a NF já tem com o icms ST recolhido acredito que não existe diferencial de aliquota... se eu estiver errado por favor me corrigam

Boa Noite - Tita

Estas peças voce saberia me dizer quais são a classificação fiscal destas peças.

As classifiicações fiscais são:
27101932
39100090
27101932
34029019
Estive conversando com a pessoa de compras ela me disse que não são peças são produtos que usam na oficina, mas a duvida continua. pois tem st, e é pra usso e consumo não sei se tenho que pagar diferencial de aliquota, e sou comercio varejista, rpa.

grata

Editado por Tita em 2 de julho de 2009 às 10:05:28

Bom dia Tita,

A nota do fornecedor veio com retenção de ST? Eu entendo que não se aplicaria ST pq Goias não é signtário do protocolo 41/08. A menos que haja convênio entre os dois Estados.
Neste caso, como é para uso e consumo, vc apenas recolheria o diferencial de alíquota como preceitua o artigo 117 do RICMS/SP, sem calcular ST.

atn

Enides

BoaTade -Tita

Seria como a Enides respondeu acima, sobre as mercadorias !!!

Obrigada amigos..luis/Enides
Não veio com retenção calculada não, go não tem protcolo com sp, mas as ncm 39100090 e 34029019 tem st aqui em sp, então fiquei na duvida do que fazer.

obrigada