Hallyson Braga
Iniciante DIVISÃO 1 , DesenvolvedorPrezados,
Estou com a seguinte situação:
Foi feito uma saída de mercadoria emitindo um cupom fiscal tributando o ICMS, posteriormente realizou-se a transformação do cupom em nota fiscal onde a mesma sai com o CFOP 5929 sem tributar o ICMS. Dias depois o cliente fez a devolução da mercadoria e foi feito a emissão da nota fiscal de devolução (Entrada).
Duvidas:
1 - Como deve ser feito a referencia desta nota de devolução, devo referenciar a Nota Fiscal ou o cupom fiscal?
2 - Como deve ser feito o estorno do ICMS gerado pelo cupom? A nota de devolução (Entrada) deve sair com os produtos tributando o ICMS ou isentos conforme a nota de origem?
Obs.: Gostaria de saber como ficam os lançamentos nos livros fiscais e no sped.
Att. Hallyson Braga