Sergio Ricardo
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista Fiscalbom dia
ALGUEM PODE ME AJUDAR
Duvida de ST
Somos uma industria lucro real e produzimos e vendemos um produto, que o meu cliente também é uma industria lucro real também produz e vende o mesmo produto. Sendo assim as duas se equipara.
Fiz uma venda com o CFOP 5.101 e sem destaque de ST - também sem as informações complementares de transferência de responsabilidade.
Meu cliente esta me questionando que deveria ser destacado a CFOP:
5.402 Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto
sem destaque de ST em campo próprio e com informação complementar: base legal Art 264, IV
gostaria de saber qual o procedimento correto. seria a CFOP 5.101 ou a 5.402
em pesquisa a vários sites uns indicam a 5.101 outros 5.402
