ST para consumidor final

Boa tarde a todos preciso de uma ajuda, estou vendendo um produto para Paraíba e meu cliente lá é consumidor final (uso e consumo) no entanto meu produto tem o ST de Minas para Paraíba como devo emitir minha nota fiscal? 6101 ou 6404, nessa nota devo destacar a diferença de alíquota no campo da substituição tributária? Obrigado

Boa tarde Marcelo,

Não sei em MInas, mas aqui em SP, se ocorrer uma situação desta, tenho que emitir como venda normal, destacar o ICMS, recolher o diferencial para o outro estado conforme o convênio 93/2015 .

Posteriormente, na apuração do imposto, tomo crédito do produto pelo preço de compra pagando assim somente o ICMS sobre o lucro obtido.


Att.

Boa tarde.

Sou do PR, quando vendo para consumidor final contribuinte, onde no estado de destino tiver ST, e protocolo entre os estados, mando no CFOP 6102, com a guia do diferencial antecipada, e destacada nos campos do ST, para reembolso do imposto, já que o ICMS é devido sempre de quem compra.
Nas informações adicionais acrescentar que a mercadoria se destina a consumidor final.
*Estou falando no caso de Simples Nacional