Thais
Prata DIVISÃO 2 , Assistente ContabilidadeBom dia,
Uma empresa lucro presumido com CNAE principal: 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, e CNAE secundário: 47.22-9-02 - Peixaria, começou a ter movimento em 09/2016, mas sua empresa só teve vendas para consumidor, ou seja, CNAE secundário, a minha dúvida é a seguinte, todas as NF de compra da empresa não vieram com ICMS destacados, ou seja, não terá como abater o valor do ICMS de compra do ICMS de venda, então a empresa recolherá os 18% de icms de venda sem abater nenhum icms de compra? Está correto?
E pelo que pesquisei nas NF de compra não houve destaque de ICMS no documento fiscal pois a operação está beneficiada pelo Diferimento do ICMS, o que seria isso?
Att
Thais.