Notas cfop 5405

Boa Tarde,
Recebi uma nf de compra de produtos para Industrialização com o CFOP 5405 e CST 000. O mesmo com ICMS.
Nesse caso preciso pedir uma carta de correção para o CFOP 5101, para eu conseguir me creditar do ICMS?

Grata

A carta de correção não pode corrigir o CFOP, pois altera a tributação da nota fiscal, então não é permitido.

Roângela Vitoriano dos Santos,

Veio destacado o ICMS normal e o ICMS-ST?

Lilian Beatriz ,

Talvez o cálculo na nota veio correto. só o cfop veio errado, nesse caso, poderá ser feito a correção sim.

Roângela Vitoriano dos Santos, boa tarde.

Quando ocorre a substituição tributária encerra-se o ciclo de tributação da mercadoria. Portanto não há o que se falar da apropriação de crédito dessa mercadoria.

O CFOP de entrada dessa mercadoria de acordo com o Convênio S/Nº de 1970, seria o 1.401 - Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Classificam-se neste código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural, decorrentes de operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Também serão classificadas neste código as compras por estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Att.
Felipe R.

Roângela Vitoriano dos Santos ,

Esse item não está no regime de Substituição Tributaria? a nota está com a tributação correta? A alteração vai modificar os valores da nota?

Se não alterar prazo, destinatário e valores pode alterar pela carta de correção.

Roângela Vitoriano dos Santos,

se o erro for o CFOP, a carta de correção resolve!

O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:

1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);

2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

Veio tributado o ICMS normal na nota,por isso a minha duvida. A alteração do CFOP não irá alterar em nada os valores. A questão é se posso ou não me creditar. Pois veio com o CFOP 5404, e é compra foi para industrialização.
Mas entendi.
Muito obrigada

Lilian Beatriz,

Ela alterando o CFOP 5.405 para 5.102, não muda a tributação!