Jose Carlos Carniel
Iniciante DIVISÃO 2 , Analista SistemasBom dia a todos;
Estou tentando homologar uma nota fiscal eletrônica de venda de SP para MA, e devo seguir as novas normas para a partilha de ICMS.
A mercadoria que está sendo vendida é de produção própria, o emitente da nota é enquadrado no "Simples Nacional".
Ao tentar autorizar a nota estou recebendo erro de rejeição "5505" citando algo sobre "COFINSST", e a nota não é autorizada.
Seguem dados complementares:
Destinatário: PF
Tipo de contribuinte: Não Contribuinte
Operação Interestadual
Consumidor final
Qtde do produto: 12
Valor Unitário: 6,00
Total: 72,00
CFOP: 6101
CST: 102
Icms Interestadual:
Alíquota operação interna: 18%
Alíquota UF envolvidas: 7%
Alíquota UF destino: 40 %
Base de calculo ICMS destino: R$ 72,00
Valor ICMS UF destino: R$ 3,17
Valor ICMS UF origem: R$ 4,75
PIS: 99
COFINS: 99
Esses são os dados que estão sendo informados, não estou preenchendo nenhuma informação de ICMS / ICMS-ST.
Obs. Ambiente de Homologação
Aguardo ajuda;
At.
Carniel