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Everalda Ana de Moura Chacon
Prata DIVISÃO 2 , Analista ContabilidadePrezados consultores: Minha empresa é Indústria Paulista Substituta tributária á partir de 01/06/2009 na classificação 8516 cujo MVA é 37,09%, minha questão é se eu faturar para outro estado que tenha o protocolo com SP, como devo efetuar esse calculo (Considerando 0s 7% de dedução). Voce tem algum modelo de preenchimento de NF c/ST? Desde já agradeço!
Victor William
Ouro DIVISÃO 1 , Coordenador(a)Boa Tarde.
Voce deve efetuar o calculo com o IVA-ST que São Paulo e o outro Estado estabeleceram.
IA= 1.000 x (1+37,09) x 18 - 7%
IA= 1370,90 x 18 - 7%
IA= 246,76 - 70
IA= 176,76
Para preencher a Nota fiscal voce deverá colocar os valores dos produtos normalmente, preencher a Base de Calculo ICMS ST, e preencher o Imposto ICMS ST (176,76), para o Valor total da nota, somar o valor total dos produtos com o imposto ICMS ST ( 1.176,76).
Espero ter ajudado.
Abraço
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