Nota fiscal complementar

Emiti uma no fiscal no mes 05 onde saiu com valor do imposto menor, o cliente me pediu nota complementar, emiti a nota complementar do icms no mês 06. E agora como faço para escrituar essas notas no registro de apuração de icms, já que são de meses diferentes.

a nota saiu assim no mes 05
valor total da nota 5000,00
valor dos produtos 5000,00
bc de icms 2000,00
valor icms 360,00

então emiti uma nota complementar no mes 06
bc do icms 3000,00
valor do icms 540,00

como lanço essas notas no livro fiscal?? no mes 5 devo colocar esse valor de 3000,00 no campo outras??
o valor do icms de 540,00 que vou lançar no livro fiscal no mês 06, devo pagar com juros??

grata

Você vai lançar a nf copmplementar no mês 6 normal e estornar o valor de ICMS da NF complementar na apuração de ICMS cod. 8.03 Artigo 182, IV § 2º, 3 do RICMS/00 e em uma GARE separada você vai fazer o pagamento com juros e multas corrigidos desda data de competencia.

Olá obrigada Jefferson..

Por acaso alguém sabe como eu calculo o juros e multa????.
O valor do icms é 442,42 e deveria ter sido pago no dia 10/05 como calculo ???

Obrigada

Obrigada, se alguém tiver a mesma duvida que eu, essa pergunta desta respondida em:
www.forumcontabeis.com.br

ola,
eu enviei uma nota e o cliente recebeu com falta,posso fazer uma nota complementar da mercadoria sem movimentar o estoque?

Prezados colegas,

Pesquisei sobre o assunto mas não localizei algo a respeito do registro do crédito na entrada de NF complementar de ICMS.

Uma empresa adquiriu uma matéria-prima com direito a crédito de ICMS. A NF foi emitida no mês 11/2010 pelo fornecedor com um erro no valor do ICMS destacado na NF, ou seja, a menor. O fornecedor emitiu uma NF complementar de ICMS, no entanto a mesma será emitida no mês 12/2010.
Como o adquirente deverá registrar essa NF em seu livro de entradas? Deverá fazer o crédito integral no mês 11/2010? Ou deverá fazer o crédito da 1ª Nota Fiscal no mês 11/2010 e o crédito da NF complementar somente no mês 12/2010?

Na pesquisa que fiz encontrei assunto semelhante a esse mas específico ao registro de saídas, mas não encontrei algo sobre o registro na entrada.

Se algum colega puder ajudar, desde já agradeço!