Ana Paula s
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa tarde!
Empresa prestadora de serviços de manutenção e instalação elétrica serviços 7.02 da construção civil optante do simples de outro município com cadastro CPOM , prestou serviços a pessoa física (tomador) no município de São Paulo. Este tipo de serviços quando prestado por PJ a PJ de outro município, a retenção do ISS e feita pelo tomador no local onde a obra e executada. No caso em que o serviço for prestado por PJ a PF, este tipo de serviços sofre retenção mais a responsabilidade do recolhimento e da PJ conforme descrito na legislação municipal.
Estou com duvidas como fazer a guia de recolhimento do ISS a ser paga pelo prestador, tentei entrar no site da prefeitura para emitir mais não estou conseguindo, quando coloco o CNPJ ele pede o CMC e quando coloco da que não existe, já que o CCM não e de São Paulo tentei colocar o código 09571 que consta na tabela de retenção do serviço tomado 7.02 e não deu certo, coloquei o 1023 que se refere ao prestador e também não deu certo.
Como posso fazer para emitir esta guia de forma correta, não consegui emitir pelos dados do prestador agora fiquei em dúvida se o correto e emitir a guia com o CPF do tomador ou com os dados do prestador mesmo, já que a nf não da para ser escriturada pelo tomador e a guia impressa após a sua escrituração?
Desde já agradeço a atenção dispensada.
Ana