CTRC

Boa Tarde!

Emitimos um CTRC em 30/10/2006, logo após trocamos o software de emissao de CTRC's, no entanto em 07/11/2006, por problemas tecnicos, utilizamos o antigo software. A pessoa que operou o sistema não se atentou em programa-lo novamente, entao foi emitido nesta data um CTRC com o mesmo nº daquele emitido em 30/10/2006 (pelo sistema novo). No entando o erro foi detectado somente na data de hoje, portanto nao poderemos cancelar nenhum destes CTRC's mesmo pq os dois já passaram pela barreira da fiscalização e já estao com os canhotos assinados. O primeiro já até foi informado na GIA, como devo proceder neste caso, pois terei que informar a GIA de novembro, quais problemas poderei enfrentar?
Este mesmo CTRC (07/11/2006) deveria estar destacado o ICMS de 7%, mas o mesmo foi como substituição tributária. Como já viramos o mês será que eu posso emitir um CTRC complementar destacando esse ICMS de 7%?

Faça uma carta de correção dos conhecimentos, informando a numeração correta.
Emita outro CTRC complementando somente o valor do ICMS, e recolha o imposto com os acréscimos legais cabíveis. Não há necessidade de substituir a GIA.

Se quiser se garantir ainda mais de alguma eventual lavratura de auto, verifique o Artigo referente no RICMS/SP e faça um simples termo informando o ocorrido no seu livro mod. 6 (dá se nome de Denuncia espontânea).

Sds.;

@Oculto

Mas acontece que não tem numeração correta, pois logo que emitimos o CTRC emitimos outros CTRC's nas mesmas datas.

Se não der pra diferenciar coloque um alfa na frente exemplo 1234-X ou 1234-J e manda a carta, o importante é recolher o imposto e ficar claro que não houve má fé, apenas erro de fato.

Sds.;

@Oculto