Marco Fadelli
Prata DIVISÃO 1 , Encarregado(a) FiscalBom dia, amigos do Fórum.
Tenho um cliente (comercializa e presta serviços), de um município de SP, que nas NFS-e retém todos impostos federais (PIS,COFINS,CSLL,IRPJ) além
de reter também o IRRF a 1,5%¨e recebe, destas, a diferença do total do serviço menos os impostos retidos..Minha dúvida: isto está correto?E se estiver, como saber os códigos que o tomador do serviço recolherá esses impostos que foram retidos? As DCTF's foram transmitidas sem a retenção dos impostos. Como faço para regularizar?
Se alguém puder me ajudar, agradeço desde já!
Obrigado,
Abraços